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關(guān)于印發(fā)《汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案》的通知
所屬分類：[院務(wù)公開]
來源：汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院
更新時間：2013-05-30
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各科室、各部門：
現(xiàn)將《汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合本院工作實際，認真組織學(xué)習(xí)實施。 中共汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院委員會 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院 二〇一三年五月七日 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院
為進一步貫徹執(zhí)行我市衛(wèi)生系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)，根據(jù)汕頭市衛(wèi)生局印發(fā)的《汕頭市衛(wèi)生局開展廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案》（汕市衛(wèi)[2013]54號）文件精神，結(jié)合我院實際，特制定汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案。開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案 一、指導(dǎo)思想 堅持以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”的要求，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位廉政廉潔風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，在全院建立健全權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的廉政廉潔風(fēng)險防控機制，確保醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)擁有一定職務(wù)和職業(yè)權(quán)力的領(lǐng)導(dǎo)干部和醫(yī)務(wù)人員正確行使、高效運行所有權(quán)利，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化水平，為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提供堅強的組織和紀律保障。 二、工作目標 圍繞規(guī)范公共權(quán)力運行，立足我院實際，針對擁有一定職務(wù)和職業(yè)權(quán)力的領(lǐng)導(dǎo)干部和醫(yī)務(wù)人員可能出現(xiàn)或正在演化的腐敗問題，通過“分崗查險、分險設(shè)防、分權(quán)制衡、分級預(yù)警、分層追責(zé)”的預(yù)警防控模式，強化采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，努力使廉政廉潔風(fēng)險防控機制運行更加順暢，制度配套更加完善、執(zhí)行更加有力，確保醫(yī)院權(quán)力行使安全、項目建設(shè)安全、資金運用安全和干部成長安全。 三、引導(dǎo)干部職工認清廉政廉潔的五類風(fēng)險 （一）思想道德風(fēng)險。體現(xiàn)在思想道德及作風(fēng)方面。 （二）制度機制風(fēng)險。指未能將已有的制度機制內(nèi)化為單位內(nèi)部的規(guī)范工作流程，造成權(quán)力行使失控，服務(wù)行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)、“以權(quán)謀私”等嚴重后果的廉政廉潔風(fēng)險。 （三）崗位職責(zé)風(fēng)險。 指由于崗位職責(zé)的特殊性及存在思想道德、制度機制和外部環(huán)境等方面的實際風(fēng)險，可能造成在崗人員不正確履行職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、“以權(quán)謀私”等嚴重后果的廉政廉潔風(fēng)險。 （四）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險。體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計存在缺陷、評估衡量體系缺失，各環(huán)節(jié)缺乏有效的相互制約、制衡的監(jiān)督內(nèi)控機制等方面。 （五）外部環(huán)境風(fēng)險。 指為了達到政務(wù)及業(yè)務(wù)結(jié)果有利于自身利益的目的，利益相關(guān)方可能對相關(guān)工作人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，從而導(dǎo)致工作人員權(quán)力失控、行為失范，構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢交易等嚴重后果的廉政廉潔風(fēng)險。 四、依據(jù)廉政廉潔風(fēng)險等級 進行分級管理 （一）高等級風(fēng)險。主要涉及“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大活動安排和大額資金使用）的事項，涉及人財物管理等權(quán)力較大、有自由裁量權(quán)的崗位以及各內(nèi)設(shè)部門和崗位存在的共性問題。 （二）中等級風(fēng)險。主要涉及不直接擁有人財物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機會謀取私利的崗位。 （三）低等級風(fēng)險。主要涉及沒有人財物等權(quán)力、工作內(nèi)容較公開透明的崗位。 根據(jù)權(quán)力的重要性程度、自由裁量權(quán)大小、信訪舉報案件發(fā)生的頻率、利用職權(quán)謀取私利的可能性大小、可能對院內(nèi)造成危害的嚴重性程度等具體指標，綜合評估廉政廉潔高、中、低三個風(fēng)險，經(jīng)科學(xué)評審后由院領(lǐng)導(dǎo)班子集體審定確認，并按等級實行分級管理、分級負責(zé)、責(zé)任到人。 五、時間、方法和步驟 時間：從2013年4月--10月。 方法和步驟： （一）第一階段：制定方案 明確任務(wù) 深入學(xué)習(xí) 動員部署（4月20日--5月30日） 1、認真制定方案 明確工作任務(wù) 按照《汕頭市衛(wèi)生局開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)實施方案》的要求，結(jié)合我院實際，成立廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定《汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔防控機制建設(shè)實施方案》。把加強廉政廉潔風(fēng)險防控工作作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、拓展源頭懲治和預(yù)防腐敗、強化監(jiān)督制約和有效保護干部的一項重要任務(wù)，并列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，認真組織落實。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人要以身作則，率先垂范，按照“一崗雙責(zé)”的要求，帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉政廉潔風(fēng)險防控工作，著力形成黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、負總責(zé)，班子成員分工負責(zé)，紀檢監(jiān)察職能部門組織協(xié)調(diào)，各部門各負其責(zé)，群眾廣泛參與的領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制。 2、深入學(xué)習(xí)動員 營造防控氛圍 圍繞推進廉政風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)思想、工作目標和方法步驟等內(nèi)容，通過召開全院中層干部會議和干部職工動員大會，利用簡報、內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等，重點組織學(xué)習(xí)各級關(guān)于廉政廉潔防控工作的重要文件和領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《行政機關(guān)公務(wù)員處分條例》及《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》、《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及其工作人員索要、收受“紅包”、回扣責(zé)任追究暫行辦法》等黨紀政紀有關(guān)規(guī)定，充分認識廉政廉潔防控風(fēng)險的五大種類和三個等級的重要性和復(fù)雜性，統(tǒng)一思想，提高認識。 （二）第二階段：全面清權(quán)確權(quán) 編制職權(quán)目錄（5月30日-- 6月30日） 1、制定與本院相關(guān)的職權(quán)公開目錄 對照法律法規(guī)和機構(gòu)職能“三定”方案，按照“誰行使、誰清理”的權(quán)責(zé)一致原則，對單位內(nèi)設(shè)科室和個人崗位權(quán)力事項自下而上進行清理，按規(guī)定和時限認真制定和填寫本院《內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政職權(quán)公開目錄》，并對內(nèi)公開。凡是未經(jīng)審核確認的職權(quán)，堅決禁止行使。 2、填寫與我院相關(guān)的職務(wù)權(quán)力和職業(yè)權(quán)力公開目錄 根據(jù)本院的實際情況，認真填寫本院《職務(wù)權(quán)力和職業(yè)權(quán)力公開目錄》。對職務(wù)權(quán)力的公開包括決策權(quán)、基建權(quán)、采購權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)等；職業(yè)權(quán)力的公開包括醫(yī)生的臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材的購進和使用、檢驗試劑的采購和使用、對病人進行大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費等以及其他公開衛(wèi)生職業(yè)權(quán)力的公開。 （三）第三階段：查找廉政廉潔風(fēng)險 評估風(fēng)險等級（6月30日--8月30日） 1、全面查找“風(fēng)險點” 一是查找醫(yī)院廉政廉潔風(fēng)險。結(jié)合我院實際，認真查找領(lǐng)導(dǎo)班子以及班子成員在重大事項決策、重要人事任免、重大建設(shè)項目安排和大額度資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。針對行政決策、基建、采購、人事、財務(wù)等權(quán)力行使的重點部門、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及社會、群眾關(guān)注的熱點問題，從工作程度、制度建設(shè)、思想認識、外部環(huán)境等方面，查找廉政廉潔風(fēng)險點和采取的防控措施。及時填報《廉政廉潔風(fēng)險防控登記表》。 二是查找個人崗位廉政廉潔風(fēng)險。按照全員參與的要求，干部職工對照履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，對權(quán)力運行每個環(huán)節(jié)逐一分析，對每項制度執(zhí)行情況，認真查找個人崗位存在的廉政廉潔風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。填寫《工作人員崗位廉政廉潔風(fēng)險防控登記表》，經(jīng)科室負責(zé)人把關(guān)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報院領(lǐng)導(dǎo)班子研究審定。 2、客觀評估風(fēng)險等級 在查找出廉政廉潔風(fēng)險點后，按照風(fēng)險發(fā)生概率高低和后果的嚴重程度進行評估，將每項職權(quán)風(fēng)險按照“高”、“中”、“低”等三個等級進行評定。在確定個人崗位廉政廉潔風(fēng)險等級后，先由各科室編制《崗位廉政廉潔風(fēng)險等級及防控措施匯總表》，經(jīng)匯總報院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定。實行風(fēng)險防控分級管理、分級負責(zé)。“高”風(fēng)險點在醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)管理的基礎(chǔ)上，由院主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)防控；“中”風(fēng)險點由科室負責(zé)人直接管理的基礎(chǔ)上，由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)防控；“低”風(fēng)險點由科室負責(zé)人直接負責(zé)防控。 3、建立廉政廉潔風(fēng)險信息庫 收集匯總醫(yī)院、科室、個人查找的廉政廉潔風(fēng)險點和采取的防控措施，對查找的廉政廉潔風(fēng)險進行綜合分析，結(jié)合信訪舉報、考核檢查等渠道獲得的信息，建立廉政廉潔風(fēng)險信息庫，并適時根據(jù)各項風(fēng)險因素變化情況，及時進行風(fēng)險級別、風(fēng)險點的復(fù)核或調(diào)整，及時更新信息庫內(nèi)容，實行動態(tài)管理。 （四）第四階段：制定廉政廉潔防控措施 強化制度監(jiān)督制約（8月30日--9月30日） 1、規(guī)范和公開職權(quán)運行流程 按照“程度法定、流程簡便”的要求，根據(jù)醫(yī)院的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點，明確并公開權(quán)力行使的基本程度、承辦崗位、辦理時限、相對人權(quán)利等，對“高”“中”風(fēng)險等級的職權(quán)為重點，在編制崗位職權(quán)目錄、制度目錄和業(yè)務(wù)流程目錄的基礎(chǔ)上，繪制“權(quán)力運行流程圖”，固化工作流程，把權(quán)力行使責(zé)任落實到每個部門和每個崗位。公開權(quán)力運行和風(fēng)險信息，通過醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)、公示欄、匯編手冊等形式，公開辦事流程、權(quán)力依據(jù)、辦事結(jié)果和用權(quán)風(fēng)險以及防控措施等，促進權(quán)力運行的規(guī)范化、公開化、程度化，保證權(quán)力在陽光下運行。形成以崗位為點、以程度為線、以制度為面的廉政廉潔風(fēng)險防控機制。 2、建立風(fēng)險防控平臺 根據(jù)各崗位風(fēng)險點的風(fēng)險點的風(fēng)險類型、風(fēng)險等級，制定一套適用的預(yù)警機制。充分利用現(xiàn)有的醫(yī)院辦公自動化和各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)為依托，將風(fēng)險防控預(yù)警融入到日常業(yè)務(wù)工作中。通過信息化手段，采取設(shè)置防控程度等手段，進行權(quán)力運行網(wǎng)上公開，適時對權(quán)力實施起點、過程和結(jié)果進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作中的不規(guī)范、不正常行為，把靜態(tài)的事后監(jiān)督變?yōu)榫W(wǎng)上實時動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)操作。同時，建立健全廉政廉潔風(fēng)險信息分析和預(yù)警處置系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)廉政廉潔風(fēng)險漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，實施預(yù)警和糾正，避免問題發(fā)生，化解廉政廉潔風(fēng)險。 3、強化權(quán)力監(jiān)督制約 合理配置權(quán)力，不斷完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)。對風(fēng)險較高的重大事項決策權(quán)、行政審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)、基建權(quán)、采購權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)等，要根據(jù)法律規(guī)定和實際工作需要，進行合理分解，強化制約監(jiān)督，防止權(quán)力過于集中。對重要部門負責(zé)人、重要崗位人員應(yīng)按規(guī)定實行定期輪崗交流。規(guī)范自由裁量權(quán)，防止自由裁量權(quán)過大而產(chǎn)生廉政廉潔風(fēng)險。全面實行崗位責(zé)任制、首問負責(zé)制、限時辦結(jié)制、績效評估制、行政問責(zé)制等。 （五）第五階段：完善長效工作機制 有效防控風(fēng)險（9月30日--10月30日） 1、建立風(fēng)險防控評估機制 針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的職務(wù)權(quán)力的崗位（包括決策權(quán)、基建權(quán)、采購權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)等）和職業(yè)權(quán)力崗位（包括醫(yī)生的臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材的購進和使用、檢驗試劑的采購和使用、對病人進行大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費等）重點部門和關(guān)鍵崗位，從投訴舉報、經(jīng)濟責(zé)任審計、案件分析、干部考察、述職述廉、個人重大事項報告、問卷調(diào)查、媒體報道、網(wǎng)絡(luò)輿情等方面收集整理，判定廉政廉潔風(fēng)險的等級，按照分級管理的原則及早進行預(yù)警和控制。 2、建立風(fēng)險防控預(yù)警機制 按照“沒有問題早防范、有了問題早發(fā)現(xiàn)、一般問題早糾正、嚴重問題早查處”的原則，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預(yù)警、單位預(yù)警、綜合預(yù)警，并采取自查自糾、教育提醒、廉政廉潔談話等方式，及時進行預(yù)警提示和糾正，避免發(fā)展成違紀違法問題。 3、建立風(fēng)險防控考核機制 采取信息監(jiān)測、定期行風(fēng)查房自查考核、對照上級檢查等方式，對廉政廉潔風(fēng)險防控考核。突出以權(quán)力運行流程、運行狀況和防控規(guī)則為重點，對防控效果進行動態(tài)監(jiān)控和績效考核評估。重點關(guān)注權(quán)力行使運行流程并按規(guī)定公開相關(guān)信息，是否有效防范了腐敗問題的發(fā)生;對防控規(guī)則的重點是否嚴格落實及其防控。對考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施、及時整改，建章立制、堵塞漏洞，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯整改和責(zé)任追究機制。 我院認真按照上級文件部署和要求，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實規(guī)定的各項工作，適時填寫相關(guān)表格并及時上報，把加強廉政廉潔風(fēng)險防控工作作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制一項重要任務(wù)。并融入到醫(yī)療業(yè)務(wù)工作全過程，同時與開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂和糾正不正之風(fēng)工作相結(jié)合，推動醫(yī)院廉潔廉政和預(yù)防腐敗工作深入開展。 附件： 1.汕大醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)工作 領(lǐng)導(dǎo)小組 附件1 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院 開展廉政廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：蔡桂生 副組長：張國君 成 員：張 灝 林志雄 林英城 邱衛(wèi)黎 下設(shè)辦公室（設(shè)在紀檢監(jiān)察審計室） 主 任：林英城（兼） 副主任：周明鎮(zhèn)（兼） 成 員：羅曉明 歐陽俠 方壯榮 彭漢偉 張利群 王 萍 吳安宏 何敬光 杜彩文 陳 蕾 王逸如 鄭 瀅 中共汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院委員會
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬腫瘤醫(yī)院 二〇一三年五月七日 |
