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關于印發(fā)《汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風險防控機制建設實施方案》的通知
所屬分類：[行風廉政]
來源：汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院
更新時間：2013-05-30
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各科室、各部門：
現(xiàn)將《汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風險防控機制建設實施方案》印發(fā)給你們，請結合本院工作實際，認真組織學習實施。 中共汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院委員會 汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院 二〇一三年五月七日 汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院
為進一步貫徹執(zhí)行我市衛(wèi)生系統(tǒng)反腐倡廉建設，根據(jù)汕頭市衛(wèi)生局印發(fā)的《汕頭市衛(wèi)生局開展廉政風險防控機制建設實施方案》（汕市衛(wèi)[2013]54號）文件精神，結合我院實際，特制定汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風險防控機制建設實施方案。開展廉政廉潔風險防控機制建設實施方案 一、指導思想 堅持以中國特色社會主義理論體系為指導，認真學習貫徹黨的十八大精神，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，以制約和監(jiān)督權力運行為核心，以崗位廉政廉潔風險防控為基礎，以加強制度建設為重點，以現(xiàn)代信息技術為支撐，在全院建立健全權責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉政廉潔風險防控機制，確保醫(yī)院黨政領導機構擁有一定職務和職業(yè)權力的領導干部和醫(yī)務人員正確行使、高效運行所有權利，不斷提高預防腐敗工作科學化水平，為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提供堅強的組織和紀律保障。 二、工作目標 圍繞規(guī)范公共權力運行，立足我院實際，針對擁有一定職務和職業(yè)權力的領導干部和醫(yī)務人員可能出現(xiàn)或正在演化的腐敗問題，通過“分崗查險、分險設防、分權制衡、分級預警、分層追責”的預警防控模式，強化采取前期預防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，努力使廉政廉潔風險防控機制運行更加順暢，制度配套更加完善、執(zhí)行更加有力，確保醫(yī)院權力行使安全、項目建設安全、資金運用安全和干部成長安全。 三、引導干部職工認清廉政廉潔的五類風險 （一）思想道德風險。體現(xiàn)在思想道德及作風方面。 （二）制度機制風險。指未能將已有的制度機制內化為單位內部的規(guī)范工作流程，造成權力行使失控，服務行為失范，構成濫用職權、“以權謀私”等嚴重后果的廉政廉潔風險。 （三）崗位職責風險。 指由于崗位職責的特殊性及存在思想道德、制度機制和外部環(huán)境等方面的實際風險，可能造成在崗人員不正確履行職責或不作為，構成失職瀆職、“以權謀私”等嚴重后果的廉政廉潔風險。 （四）業(yè)務流程風險。體現(xiàn)在業(yè)務流程設計存在缺陷、評估衡量體系缺失，各環(huán)節(jié)缺乏有效的相互制約、制衡的監(jiān)督內控機制等方面。 （五）外部環(huán)境風險。 指為了達到政務及業(yè)務結果有利于自身利益的目的，利益相關方可能對相關工作人員進行利益誘惑或施加其他非正常影響，從而導致工作人員權力失控、行為失范，構成失職瀆職或權錢交易等嚴重后果的廉政廉潔風險。 四、依據(jù)廉政廉潔風險等級 進行分級管理 （一）高等級風險。主要涉及“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大活動安排和大額資金使用）的事項，涉及人財物管理等權力較大、有自由裁量權的崗位以及各內設部門和崗位存在的共性問題。 （二）中等級風險。主要涉及不直接擁有人財物的支配權，但可借助工作中的權力和機會謀取私利的崗位。 （三）低等級風險。主要涉及沒有人財物等權力、工作內容較公開透明的崗位。 根據(jù)權力的重要性程度、自由裁量權大小、信訪舉報案件發(fā)生的頻率、利用職權謀取私利的可能性大小、可能對院內造成危害的嚴重性程度等具體指標，綜合評估廉政廉潔高、中、低三個風險，經(jīng)科學評審后由院領導班子集體審定確認，并按等級實行分級管理、分級負責、責任到人。 五、時間、方法和步驟 時間：從2013年4月--10月。 方法和步驟： （一）第一階段：制定方案 明確任務 深入學習 動員部署（4月20日--5月30日） 1、認真制定方案 明確工作任務 按照《汕頭市衛(wèi)生局開展廉政廉潔風險防控機制建設實施方案》的要求，結合我院實際，成立廉政廉潔風險防控機制建設工作領導機構，制定《汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔防控機制建設實施方案》。把加強廉政廉潔風險防控工作作為落實黨風廉政建設責任制和糾風工作責任制、拓展源頭懲治和預防腐敗、強化監(jiān)督制約和有效保護干部的一項重要任務，并列入領導班子重要議事日程，認真組織落實。黨政主要領導和各部門負責人要以身作則，率先垂范，按照“一崗雙責”的要求，帶頭抓好自身和職責范圍內的廉政廉潔風險防控工作，著力形成黨政主要領導親自抓、負總責，班子成員分工負責，紀檢監(jiān)察職能部門組織協(xié)調，各部門各負其責，群眾廣泛參與的領導機制和工作機制。 2、深入學習動員 營造防控氛圍 圍繞推進廉政風險防控工作的指導思想、工作目標和方法步驟等內容，通過召開全院中層干部會議和干部職工動員大會，利用簡報、內網(wǎng)、宣傳欄等，重點組織學習各級關于廉政廉潔防控工作的重要文件和領導的重要講話精神和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《行政機關公務員處分條例》及《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》、《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生機構及其工作人員索要、收受“紅包”、回扣責任追究暫行辦法》等黨紀政紀有關規(guī)定，充分認識廉政廉潔防控風險的五大種類和三個等級的重要性和復雜性，統(tǒng)一思想，提高認識。 （二）第二階段：全面清權確權 編制職權目錄（5月30日-- 6月30日） 1、制定與本院相關的職權公開目錄 對照法律法規(guī)和機構職能“三定”方案，按照“誰行使、誰清理”的權責一致原則，對單位內設科室和個人崗位權力事項自下而上進行清理，按規(guī)定和時限認真制定和填寫本院《內設機構行政職權公開目錄》，并對內公開。凡是未經(jīng)審核確認的職權，堅決禁止行使。 2、填寫與我院相關的職務權力和職業(yè)權力公開目錄 根據(jù)本院的實際情況，認真填寫本院《職務權力和職業(yè)權力公開目錄》。對職務權力的公開包括決策權、基建權、采購權、人事權、財務權等；職業(yè)權力的公開包括醫(yī)生的臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材的購進和使用、檢驗試劑的采購和使用、對病人進行大型醫(yī)療設備檢查、醫(yī)療收費等以及其他公開衛(wèi)生職業(yè)權力的公開。 （三）第三階段：查找廉政廉潔風險 評估風險等級（6月30日--8月30日） 1、全面查找“風險點” 一是查找醫(yī)院廉政廉潔風險。結合我院實際，認真查找領導班子以及班子成員在重大事項決策、重要人事任免、重大建設項目安排和大額度資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內容及表現(xiàn)形式。針對行政決策、基建、采購、人事、財務等權力行使的重點部門、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)，以及社會、群眾關注的熱點問題，從工作程度、制度建設、思想認識、外部環(huán)境等方面，查找廉政廉潔風險點和采取的防控措施。及時填報《廉政廉潔風險防控登記表》。 二是查找個人崗位廉政廉潔風險。按照全員參與的要求，干部職工對照履行職責、執(zhí)行制度的情況，對權力運行每個環(huán)節(jié)逐一分析，對每項制度執(zhí)行情況，認真查找個人崗位存在的廉政廉潔風險內容及其表現(xiàn)形式。填寫《工作人員崗位廉政廉潔風險防控登記表》，經(jīng)科室負責人把關、分管領導審核后，報院領導班子研究審定。 2、客觀評估風險等級 在查找出廉政廉潔風險點后，按照風險發(fā)生概率高低和后果的嚴重程度進行評估，將每項職權風險按照“高”、“中”、“低”等三個等級進行評定。在確定個人崗位廉政廉潔風險等級后，先由各科室編制《崗位廉政廉潔風險等級及防控措施匯總表》，經(jīng)匯總報院領導班子研究確定。實行風險防控分級管理、分級負責。“高”風險點在醫(yī)院分管領導管理的基礎上，由院主要領導負責防控；“中”風險點由科室負責人直接管理的基礎上，由醫(yī)院分管領導負責防控；“低”風險點由科室負責人直接負責防控。 3、建立廉政廉潔風險信息庫 收集匯總醫(yī)院、科室、個人查找的廉政廉潔風險點和采取的防控措施，對查找的廉政廉潔風險進行綜合分析，結合信訪舉報、考核檢查等渠道獲得的信息，建立廉政廉潔風險信息庫，并適時根據(jù)各項風險因素變化情況，及時進行風險級別、風險點的復核或調整，及時更新信息庫內容，實行動態(tài)管理。 （四）第四階段：制定廉政廉潔防控措施 強化制度監(jiān)督制約（8月30日--9月30日） 1、規(guī)范和公開職權運行流程 按照“程度法定、流程簡便”的要求，根據(jù)醫(yī)院的工作性質和業(yè)務特點，明確并公開權力行使的基本程度、承辦崗位、辦理時限、相對人權利等，對“高”“中”風險等級的職權為重點，在編制崗位職權目錄、制度目錄和業(yè)務流程目錄的基礎上，繪制“權力運行流程圖”，固化工作流程，把權力行使責任落實到每個部門和每個崗位。公開權力運行和風險信息，通過醫(yī)院內網(wǎng)、公示欄、匯編手冊等形式，公開辦事流程、權力依據(jù)、辦事結果和用權風險以及防控措施等，促進權力運行的規(guī)范化、公開化、程度化，保證權力在陽光下運行。形成以崗位為點、以程度為線、以制度為面的廉政廉潔風險防控機制。 2、建立風險防控平臺 根據(jù)各崗位風險點的風險點的風險類型、風險等級，制定一套適用的預警機制。充分利用現(xiàn)有的醫(yī)院辦公自動化和各業(yè)務信息系統(tǒng)為依托，將風險防控預警融入到日常業(yè)務工作中。通過信息化手段，采取設置防控程度等手段，進行權力運行網(wǎng)上公開，適時對權力實施起點、過程和結果進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務工作中的不規(guī)范、不正常行為，把靜態(tài)的事后監(jiān)督變?yōu)榫W(wǎng)上實時動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)操作。同時，建立健全廉政廉潔風險信息分析和預警處置系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)廉政廉潔風險漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，實施預警和糾正，避免問題發(fā)生，化解廉政廉潔風險。 3、強化權力監(jiān)督制約 合理配置權力，不斷完善決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構。對風險較高的重大事項決策權、行政審批權、監(jiān)督權、基建權、采購權、人事權、財務權等，要根據(jù)法律規(guī)定和實際工作需要，進行合理分解，強化制約監(jiān)督，防止權力過于集中。對重要部門負責人、重要崗位人員應按規(guī)定實行定期輪崗交流。規(guī)范自由裁量權，防止自由裁量權過大而產(chǎn)生廉政廉潔風險。全面實行崗位責任制、首問負責制、限時辦結制、績效評估制、行政問責制等。 （五）第五階段：完善長效工作機制 有效防控風險（9月30日--10月30日） 1、建立風險防控評估機制 針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的職務權力的崗位（包括決策權、基建權、采購權、人事權、財務權等）和職業(yè)權力崗位（包括醫(yī)生的臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材的購進和使用、檢驗試劑的采購和使用、對病人進行大型醫(yī)療設備檢查、醫(yī)療收費等）重點部門和關鍵崗位，從投訴舉報、經(jīng)濟責任審計、案件分析、干部考察、述職述廉、個人重大事項報告、問卷調查、媒體報道、網(wǎng)絡輿情等方面收集整理，判定廉政廉潔風險的等級，按照分級管理的原則及早進行預警和控制。 2、建立風險防控預警機制 按照“沒有問題早防范、有了問題早發(fā)現(xiàn)、一般問題早糾正、嚴重問題早查處”的原則，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預警、單位預警、綜合預警，并采取自查自糾、教育提醒、廉政廉潔談話等方式，及時進行預警提示和糾正，避免發(fā)展成違紀違法問題。 3、建立風險防控考核機制 采取信息監(jiān)測、定期行風查房自查考核、對照上級檢查等方式，對廉政廉潔風險防控考核。突出以權力運行流程、運行狀況和防控規(guī)則為重點，對防控效果進行動態(tài)監(jiān)控和績效考核評估。重點關注權力行使運行流程并按規(guī)定公開相關信息，是否有效防范了腐敗問題的發(fā)生;對防控規(guī)則的重點是否嚴格落實及其防控。對考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施、及時整改，建章立制、堵塞漏洞，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯整改和責任追究機制。 我院認真按照上級文件部署和要求，切實加強組織領導，落實規(guī)定的各項工作，適時填寫相關表格并及時上報，把加強廉政廉潔風險防控工作作為落實黨風廉政建設責任制和糾風工作責任制一項重要任務。并融入到醫(yī)療業(yè)務工作全過程，同時與開展治理醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂和糾正不正之風工作相結合，推動醫(yī)院廉潔廉政和預防腐敗工作深入開展。 附件： 1.汕大醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院開展廉政廉潔風險防控機制建設工作 領導小組 附件1 汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院 開展廉政廉潔風險防控機制建設工作領導小組 組 長：蔡桂生 副組長：張國君 成 員：張 灝 林志雄 林英城 邱衛(wèi)黎 下設辦公室（設在紀檢監(jiān)察審計室） 主 任：林英城（兼） 副主任：周明鎮(zhèn)（兼） 成 員：羅曉明 歐陽俠 方壯榮 彭漢偉 張利群 王 萍 吳安宏 何敬光 杜彩文 陳 蕾 王逸如 鄭 瀅 中共汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院委員會
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